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發(fā)布于2025-05-23 11:52:1826次瀏覽
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老師。這個(gè)條款我完全看不懂,可以舉例嗎? 按照法律規(guī)定或者合同約定,企業(yè)分設(shè)為兩個(gè)或兩個(gè)以上與原企業(yè)投資主體相同的企業(yè),對(duì)原企業(yè)將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移、變更到分立后的企業(yè),暫不征土地增值稅 “媽媽(原企業(yè))生了兩個(gè)‘孩子’(分立出的新企業(yè)),媽媽把房產(chǎn)給孩子,暫時(shí)不用交土地增值稅” ,關(guān)鍵條件: 分立后投資主體和原企業(yè)相同(孩子和媽媽“血緣一致”,股東沒變) ? 行為是合法分立(按法律/合同分拆企業(yè)) 舉例 甲公司(原企業(yè))有股東A(占60%)、股東B(占40%),名下有一棟廠房(價(jià)值1000萬)。 ? 現(xiàn)在甲公司合法分立成兩個(gè)新公司:乙公司和丙公司,分立后乙、丙的股東還是A(60%)和B(40%)(投資主體與原企業(yè)相同 )。 ? 甲公司把廠房轉(zhuǎn)移給乙公司(或丙公司),這種情況下,暫不征收土地增值稅 。 專業(yè)指導(dǎo)-小熊老師 2025-07-09 13:57 16次瀏覽 老師,這道題為什么不用折舊? 在增值稅計(jì)算里,轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)(像本題的商鋪),一般納稅人轉(zhuǎn)讓營改增前取得的不動(dòng)產(chǎn),可選簡易計(jì)稅,按差額(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用 - 購置原價(jià))÷(1 + 5%)×5% 算增值稅 。 這里的邏輯是,增值稅計(jì)稅關(guān)注的是“增值額”(轉(zhuǎn)讓收入與購置原價(jià)的差 ),并非會(huì)計(jì)上的“折舊” 。 折舊是會(huì)計(jì)核算里分?jǐn)傎Y產(chǎn)成本的手段,用于計(jì)算會(huì)計(jì)利潤等,和增值稅計(jì)稅依據(jù)的確定規(guī)則不同,所以這道題計(jì)算增值稅時(shí)不用考慮折舊 。 專業(yè)指導(dǎo)-小熊老師 2025-07-04 13:48 32次瀏覽 這個(gè)題目里面的售價(jià)50萬為什么不用價(jià)稅分離?還有公益性社會(huì)組織和公益性社會(huì)團(tuán)體是兩個(gè)不同的意思嗎? 你好同學(xué)! 因?yàn)轭}目中明確說明“價(jià)格不含稅” 公益性社會(huì)組織和公益性社會(huì)團(tuán)體是兩個(gè)不同的意思,公益性社會(huì)組織的范疇更大,它是包含公益性社會(huì)團(tuán)體的 專業(yè)指導(dǎo)-穆易老師 2025-07-04 11:48 29次瀏覽 請(qǐng)問老師,這個(gè)算式里面的使用年限8*5%是什么意思? 每年按照5%加計(jì)抵扣,滿一年后超過半年不足一年的部分按照一年計(jì)算,所以本題是8年,加計(jì)就是8*5%。 專業(yè)指導(dǎo)-鋒華老師 2025-07-04 11:45 23次瀏覽 固定資產(chǎn)原值也是房地產(chǎn)計(jì)稅依據(jù)嗎??稅法哪里說了 原值和地價(jià)是計(jì)算房產(chǎn)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)。書上有這句話的,只是現(xiàn)在我沒有書在旁邊,無法給您拍照。 專業(yè)指導(dǎo)-鋒華老師 2025-07-03 10:25 31次瀏覽 老師說非現(xiàn)金對(duì)價(jià)交換,如果是用存貨去換非現(xiàn)金對(duì)價(jià),執(zhí)行收入準(zhǔn)則,那如果是存貨換存貨,執(zhí)行非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則還是收入準(zhǔn)則? 適用收入準(zhǔn)則。 專業(yè)指導(dǎo)-帆帆老師 2025-07-01 13:47 12次瀏覽
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精華 老師,與聯(lián)合單位共同研發(fā)形成無形資產(chǎn)后成果歸主導(dǎo)方獨(dú)有的,其他聯(lián)合單位發(fā)生的與研發(fā)相關(guān)支出是否還需要資本化,其他聯(lián)合單位僅有固定補(bǔ)償或非常有限的使用權(quán) 個(gè)人認(rèn)為其他單位不能資本化,應(yīng)該根據(jù)合同約定確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。 專業(yè)指導(dǎo)-鋒華老師 2025-06-18 09:39 39次瀏覽 精華 這個(gè)題解答到15明白后面的10和5就不理解了 期初存貨跌價(jià)準(zhǔn)備50,賣出了80%(400/500),所以期初存貨跌價(jià)準(zhǔn)備還剩下50*20%=10。 期末存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額15,本題計(jì)提=期末余額-期初余額=15-10=5。 專業(yè)指導(dǎo)-帆帆老師 2025-06-06 10:04 41次瀏覽 精華 老師麻煩再解釋一下無因管理 同學(xué)你好。 無因管理,是指沒有法定的或約定的義務(wù),為避免他人利益受損失,自愿管理他人事務(wù)或?yàn)樗颂峁┓?wù)的行為。 b選項(xiàng)中對(duì)于路邊暈倒的老人沒有法定義務(wù),但是為了避免老人利益受損,自愿將其送到醫(yī)院并墊付醫(yī)藥費(fèi),就屬于無因管理。 專業(yè)指導(dǎo)-湯湯老師 2025-05-12 10:44 42次瀏覽 精華 小規(guī)模納稅人季度開具普票30萬以內(nèi)免征增值稅,本題不嚴(yán)謹(jǐn)?還是考試不會(huì)考慮這個(gè)優(yōu)惠政策? 是本題是按月征稅,對(duì)月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。本題銷售額大于10萬,不免征的 專業(yè)指導(dǎo)-小王老師 2025-03-31 20:31 81次瀏覽 精華 老師,這個(gè)攤銷月份為啥會(huì)計(jì)上11個(gè)月,稅法上12個(gè)月呢 因?yàn)闀?huì)計(jì)是按照兩年繼續(xù)攤銷,這是最后一年了,剩下11個(gè)月。稅法按照三年攤銷,下一年才是11個(gè)月。 專業(yè)指導(dǎo)-鋒華老師 2025-03-21 16:43 55次瀏覽 精華 請(qǐng)問老師:支付的運(yùn)費(fèi),不就是賣方的價(jià)外費(fèi)用嗎,應(yīng)該用13%的稅率,怎么到了買方這里用9%了,我知道交通運(yùn)輸業(yè)是9%,就是不明白賣家的銷項(xiàng)就應(yīng)該是買家的進(jìn)項(xiàng),怎么一個(gè)用13一個(gè)用9的稅率 這個(gè)是企業(yè)購進(jìn)貨物時(shí)向運(yùn)輸公司支付的運(yùn)輸費(fèi),不是向貨物銷售方支付的,運(yùn)輸公司給購買運(yùn)輸服務(wù)方按照9%的稅率開具的專票 專業(yè)指導(dǎo)-科科老師 2025-03-22 09:25 135次瀏覽

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